2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我局2018年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。 

　　（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。 

　　（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。 

　　（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。 

　　（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

　　（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。 

　　（七）依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全。 

　　（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。 

　　（九）组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。 

　　（十）负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。 

　　（十一）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市公安局设内设机构25个，其中综合管理机构9个、执法执勤机构16个；直属机构9个，其中下设行政区分局6个，下辖专业分局2个，市人民警培训学校1个；设派出所42个。厦门市公安局设有11个基层预算单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市公安局（本级）	全额供给	1342	1342
交通警察支队	全额供给	432	432
海沧分局	全额供给	246	246
思明分局	全额供给	713	713
湖里分局	全额供给	508	495
集美分局	全额供给	422	408
同安分局	全额供给	431	380
翔安分局	全额供给	245	245
公共交通分局	全额供给	155	155
高崎国际机场分局	全额供给	108	108
公安文职人员服务中心	全额供给	690	593

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，厦门市公安局的主要任务是： 

　　（一）强力推进国保维稳工作； 

　　（二）全面深化反恐应急工作； 

　　（三）扎实开展网络安全治理； 

　　（四）切实营造严打高压态势； 

　　（五）高效服务改革发展大局。 

　　四、2018年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）厦门市公安局2018年收入预算为279613.89万元，比2017年预算数增加46977.16万元，增长20.19％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入278713.89万元，其中一般公共预算拨款收入275647.53万元，政府性基金拨款收入3066.36万元； 

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元； 

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元； 

　　4.事业单位经营收入0万元； 

　　5.上级补助收入0万元； 

　　6. 附属单位上缴收入0万元； 

　　7.历年结余900万元； 

　　8.其他收入0万元； 

　　9.其他资金0万元。 

　　（二）厦门市公安局2018年支出预算为279613.89万元，比2017年预算数增加46977.16万元，增长20.19％，具体情况如下： 

　　1.基本支出218954.53万元，其中，人员支出170136.79万元，公用支出48817.74万元； 

　　2.项目支出60659.36万元； 

　　3.事业单位经营支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算支出275647.53万元，比2017年预算数增加45810.80万元，增长19.93%，主要是由于财政部门预算政策变化、部门在职人数增加等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）2040201行政运行188959.11万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费等支出； 

　　（二）2040202一般行政管理事务8558.07万元。主要用于单位的维修（护）费、办公用房租赁费等支出； 

　　（三）2040203机关服务509.50万元。主要用于单位后勤服务支出； 

　　（四）2040204治安管理3941.08万元。主要用于开展治安管理工作的支出； 

　　（五）2040205国内安全保卫XXX万元。主要用于开展国内安全保卫工作的支出； 

　　（六）2040206刑事侦查945.65万元。主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出； 

　　（七）2040207经济犯罪侦查70万元。主要用于开展打击经济犯罪活动的支出； 

　　（八）2040208出入境管理450万元。主要用于开展出入境管理工作的支出； 

　　（九）2040209行动技术管理XXX万元。主要用于开展各项行动技术工作的支出； 

　　（十）2040211禁毒管理XXX万元。主要用于开展禁毒工作的支出； 

　　（十一）2040212道路交通管理18263.06万元。主要用于开展各类道路交通管理工作的支出； 

　　（十二）2040213网络侦控管理XXX万元。主要用于开展各类网络安全侦查的支出； 

　　（十三）2040214反恐怖XXX万元。主要用于开展各类反恐怖工作的支出； 

　　（十四）2040216网络运行及维护585万元。主要用于各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出； 

　　（十五）2040217拘押收教场所管理4631万元。主要用于所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出； 

　　（十六）2040250事业运行11082.52万元。主要用于事业单位的基本支出； 

　　（十七）2040299其他公安支出11737.15万元。主要用于上述支出以外的公安方面的支出； 

　　（十八）2060599其他科技条件与服务支出2703万元。主要用于信息化专项的支出； 

　　（十九）2080501归口管理的行政单位离退休4547.18万元。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费； 

　　（二十）2080505机关事业单位基本养老缴费支出11568.35万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出； 

　　（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出498.61万元。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出； 

　　（二十二）2089901其他社会保障和就业支出150万元。主要用于给予道路交通事故社会救助基金的支出； 

　　（二十三）2101101行政单位医疗3312.4万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出； 

　　（二十四）2101102事业单位医疗245.59万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出； 

　　（二十五）2101103公务员医疗补助1836.39万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费； 

　　（二十六）2101199其他行政事业单位医疗支出143.26。主要用于财政部门集中安排的事业单位医疗补助经费。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2018年度政府性基金支出3066.36万元，比2017年预算数增加266.36万元，增长9.51%，主要是由于交通管理科技方面的投入增加。支出项目（按项级科目分类统计）： 

　　2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3066.36万元。主要用于交通管理科技方面的支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　厦门市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4411.26万元，其中：因公出国（境）经费90.83万元，公务接待费386.98万元，公务用车购置及运行费3933.45万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2018年预算安排90.83万元。主要用于境外办案、追逃、情报调研。与上年预算相比下降8.17%，主要原因是: 2018年，对国（境）外办案、追逃、情报调研等工作进行调整。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年预算安排386.98万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动。与上年预算相比未变化，主要原因是:2018年度，接待活动从严控制，同时加强支出事项的审核，因此安排2018年公务接待费预算与2017年预算持平。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2018年预算安排3933.45万元，其中：公务用车运行费3933.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长9.39%，主要原因是: 公车改革后，公务车辆编制增加；二轮摩托车数增加。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年厦门市公安局的机关运行经费财政拨款预算39604.27万元，比2017年预算增加9027.80万元，增长29.53%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年厦门市公安局政府采购预算总额32663.39万元，其中：政府采购货物预算14099.37万元，政府采购工程预算2588万元，政府采购服务预算15976.02万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，厦门市公安局所属各预算单位共有车辆1383辆，单位价值50万以上通用设备250台（套），单位价值100万以上专用设备63台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　厦门市公安局2018年实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算拨款52719.49万元。 

    （五）经我局保密办审核，部分内容涉密。涉密部分以XXX列示。

　　九、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　附件：1.部门收支预算总体情况表 

　　2.部门收入预算总体情况表 

　　3.部门支出预算总体情况表 

　　4.财政拨款收支预算总体情况表 

　　5. 一般公共预算支出情况表 

　　6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　8.政府性基金预算支出情况表 

　　9.市对区转移支付支出预算表