按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市公安局2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕52号）的批复，现将厦门市公安局2015年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　厦门市公安局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

　　（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

　　（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

　　（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。

　　（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

　　（七）依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全。

　　（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。

　　（九）组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。

　　（十）负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

　　（十一）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市公安局设内设机构25个，其中：综合管理机构9个、执法执勤机构16个；直属机构9个，其中：下设行政区分局6个，下辖专业分局2个，市人民警察培训学校1个；设派出所42个。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市公安局（本级）	全额供给	326	334
出入境管理支队	全额供给	80	97
人口管理处	全额供给	23	26
监所管理支队	全额供给	231	248
市人民警察培训学校	全额供给	17	18
xxxxxx支队	全额供给	xx	xx
xxxxxx支队	全额供给	xx	xx
刑事侦查支队	全额供给	120	120
xxxxxx支队	全额供给	xx	xx
治安支队	全额供给	75	56
经济犯罪侦查支队	全额供给	76	68
巡特警支队	全额供给	154	167
禁毒支队	全额供给	29	25
交通警察支队	全额供给	245	235
海沧分局	全额供给	301	238
思明分局	全额供给	836	836
湖里分局	全额供给	508	580
集美分局	全额供给	422	401
同安分局	全额供给	442	379
翔安分局	全额供给	295	235
公共交通分局	全额供给	100	100
高崎国际机场分局	全额供给	125	108
公安文职人员服务中心	全额供给	321	263

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真贯彻落实全国、省、市政法、公安工作会议精神，紧紧围绕“四个全面”、“三个转型”和美丽厦门战略规划，认真谋划、稳步推进全面深化公安改革和“四项建设”等工作，创新完善立体化社会治安防控体系，圆满完成了各项公安保卫任务。主要工作情况如下：

　　一、健全完善维稳工作机制，全力维护社会和谐稳定。强化全市反恐维稳安保联合指挥机制及专班常态化运行，严格落实维稳各项工作措施，不断增强预知、预警、预防和处置能力，有力维护“两节两会”、抗日战争胜利70周年纪念活动、十八届五中全会等敏感期全市社会安全稳定。

　　二、紧跟“美丽厦门”战略规划，全力服务保障民生发展。紧紧围绕加快建设美丽中国典范城市、“一带一路”重要枢纽城市和自贸园区建设等中心任务，对标国际一流营商环境要求，全力做好简政放权、优化服务和安全保障工作。

　　三、严格落实打防管控措施，全力推进平安厦门建设。着眼提升主动打防能力，创新完善合成作战等打击犯罪新机制，扎实推进完善立体化社会治安防控体系建设，着力解决本地突出治安问题，不断提升市民群众的安全感和满意度，为我市获得全省综治考评第二名作出重要贡献。

　　四、以“四项建设”为载体，推动公安工作转型升级。以公安改革、“四项建设”为载体，谋划推进13项年度重点项目，不断提升警务实战效能和规范化水平。

　　五、突出“五个过硬”要求，全力推进队伍正规化建设。紧紧抓住公安队伍建设这个根本，大力加强队伍正规化建设，全力打造信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬公安队伍。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015 年，厦门市公安局（汇总）部门年初结转和结余28988.01万元，本年收入222219.23万元，本年支出202839.04万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.00万元，年末结转和结余48368.20万元。

　　（一）2015本年收入222219.23万元，比2014年决算数增加20869.17万元，增长10.36％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入208158.88万元，其中政府性基金19919.10万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　6.其他收入14060.36万元。

　　（二）2015本年支出202839.04万元，比2014年决算数增加3830.27万元，增长1.92％，具体情况如下：

　　1.基本支出136515.97万元。其中，人员支出106139.45万元，公用支出30376.52万元。

　　2.项目支出66323.07万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

　　2015 年，一般公共预算财政拨款支出174246.49万元，比2014年决算数减少11123.98万元，下降6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1.2019999其他一般公共服务支出889.02万元，较2014年决算数减少20282.20万元，下降95.80%。

　　2.2039901其他国防支出59.51万元，较2014年决算数增加59.51万元。

　　3.2040201行政运行108465.00万元，较2014年决算数增加11285.42万元，增长11.61%。

　　4.2040202一般行政管理事务3864.64万元, 较2014年决算数减少1763.47万元，下降31.33%。

　　5.2040203机关服务214.94万元, 较2014年决算数减少173.48万元，下降44.66%。

　　6.2040204治安管理10805.99万元,较2014年决算数增加1674.79万元，增长18.34%。

　　7.2040205国内安全保卫xxx万元, 较2014年决算数增加xxx万元, 增长xxx%。

　　8.2040206刑事侦查500.09万元, 较2014年决算数减少503.03万元，下降50.15%。

　　9.2040207经济犯罪侦查69.97万元, 较2014年决算数减少55.67万元, 下降44.31%。

　　10.2040208出入境管理2044.25万元, 较2014年决算数增加733.96万元, 增长56.02%。

　　11.2040209行动技术管理xxx万元, 较2014年决算数减少xxx万元, 下降xxx%。

　　12.2040211禁毒管理281.74万元,较2014年决算数减少65.65万元, 下降18.90%。

　　13.2040212道路交通管理4878.33万元，较2014年决算数减少527.90万元, 下降9.76%。

　　14.2040213网络侦控管理xxx万元，较2014年决算数减少xxx万元，下降xxx%。

　　15.2040214反恐怖xxx万元，较2014年决算数减少xxx万元，下降xxx%。

　　16.2040215居民身份证管理86.87万元，较2014年决算数减少40.48万元，下降31.79%。

　　17.2040216网络运行及维护2087.16万元, 较2014年决算数增加383.55万元，增长22.51%。

　　18.2040217拘押收教场所管理2981.73万元，较2014年决算数增加313.60万元，增长11.75%。

　　19.2040218警犬繁育及驯养38.00万元，较2014年决算数增加3.00 万元，增长8.57%。

　　20.2040219信息化建设108.58万元，较2014年决算数增加80.56 万元，增长287.44%。

　　21.2040250事业运行2128.80万元，较2014年决算数增加408.82 万元，增长23.77%。

　　22.2040299其他公安支出6465.98，较2014年决算数减少3338.14万元，下降 34.05%。

　　23.2049901其他公共安全支出454.71万元，较2014年决算数增加454.71万元。

　　24.2050999其他教育费附加安排的支出245.62万元，较2014年决算数增加245.62万元。

　　25.2060599其他科技条件与服务支出2032.86万元，较2014年决算数增加234.37 万元,增长13.03%。

　　26.2069999其他科学技术支出55.29万元，较2014年决算数增加55.29万元。

　　27.2080501归口管理的行政单位离退休10596.84万元，较2014年决算数增加451.22 万元,增长4.45%。

　　28.2082401交强险营业税补助基金支出207.14万元，较2014年决算数减少35.72 万元，下降 14.71%。

　　29.2100501行政单位医疗3639.81万元，较2014年决算数增加56.14 万元,增长1.57%。

　　30.2100502事业单位医疗101.51万元, 较2014年决算数增加32.65 万元,增长47.41%。

　　31.2100503公务员医疗补助1477.41万元，较2014年决算数增加48.25 万元,增长3.38%。

　　32.2120399其他城乡社区公共设施支出830.32万元，较2014年决算数增加830.32 万元。

　　33.2139999其他农林水支出467.43万元，较2014年决算数增加467.43万元。

　　34.2149999其他交通运输支出1673.66万元，较2014年决算数增加1673.66万元。

　　35.2299901其他支出4261.93万元，较2014年决算数减少3238.31 万元，下降43.18%。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算127276.64万元，比2014年决算数增加13434.12万元，增长11.80%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

　　1.工资福利64174.15万元，商品和服务支出20135.31万元，较2014年决算数减少124.54 万元，下降0.19%。

　　2.商品和服务支出20135.31万元，较2014年决算数增加759.87 万元，增长3.92%。

　　3.对个人和家庭的补助41956.23万元，较2014年决算数增加12803.59万元，增长43.92%。

　　4.其他资本性支出1010.94万元，较2014年决算数减少4.79 万元，下降0.47%。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出17694.04万元，比2014年决算数增加15151.42万元，增长595.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2120802土地开发支出9144.89万元，较2014年决算数增加9144.89万元。

　　（二）2120803城市建设支出6700.88万元，较2014年决算数增加6700.88万元。

　　（三）2120901城市公共设施192.09万元，较2014年决算数减少800.00万元，下降80.64%。

　　（四）2120999其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1656.18万元,，较2014年决算数增加105.65 万元，增长6.81%。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年 “三公”经费公共财政拨款支出5588.15万元，同比下降0.32%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费15.49万元，主要用于境外办案、追逃、情报调研等。2015年本单位组织出国团组7个；全年因公出国（境）累计16人次。与2014年相比, 因公出 国（境）经费支出下降71.03%。

　　（二）公务 用车购置及运行费5499.67万元。其中：公务用车购置费 1726.06万元，2015年公务用车购置118辆（报废更新）。公务用车运行费3773.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1393辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长11.71%、下降3.93%。

　　（三）公务接待费72.99万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动，累计接待506批次、接待总人数6276人。与2014年相比, 公务接待费支出下降7.86%。

　　八、政府采购情况

　　2015年度政府采购总额36198.60万元，其中：政府采购货物支出19311.16万元，政府采购工程支出12556.69 万元，政府采购服务支出4330.75万元。

　　附件： 1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　厦门市公安局

　　2016年8月2日

收支决算总表
编制单位：厦门市公安局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	208,158.88	一、一般公共服务支出	889.02
其中：政府性基金	19,919.10	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	59.51
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	158,009.99
四、经营收入	0.00	五、教育支出	245.62
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	2,088.15
六、其他收入	14,060.36	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,803.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,218.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,524.36
		十二、农林水支出	467.43
		十三、交通运输支出	1,673.66
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4,858.58
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	222,219.23	本年支出合计	202,839.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28,988.01	交纳所得税	0.00
基本支出结转	11,838.45	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	17,149.55	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	48,368.20
经营结余	0.00	基本支出结转	18,503.71
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	29,864.49
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	251,207.24	合计	251,207.24

收入决算表
编制单位：厦门市公安局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	222,219.23	208,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.36
201			一般公共服务支出	4,140.74	4,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,140.74	4,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,140.74	4,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	169,558.08	155,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.36
20402			公安	168,415.47	154,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.36
2040201			行政运行	112,027.23	111,504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	523.02
2040202			一般行政管理事务	3,252.06	3,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	11,434.08	10,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	643.58
2040205			国内安全保卫	xxx	xxx	0.00	0.00	0.00	0.00	xxx
2040206			刑事侦查	588.75	588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2040208			出入境管理	2,190.15	2,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209			行动技术管理	xxx	xxx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	7,623.15	7,623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦控管理	xxx	xxx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	xxx	xxx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	2,206.26	2,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	3,552.46	3,508.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73
2040218			警犬繁育及驯养	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	2,264.22	2,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	18,625.55	6,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,307.13
20499			其他公共安全支出	1,142.61	1,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,142.61	1,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,240.29	2,240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,996.87	10,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,846.87	10,846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,846.87	10,846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20824			补充道路交通事故社会救助基金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082401			交强险营业税补助基金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,218.73	5,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5,218.73	5,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3,639.81	3,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	1,477.41	1,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19,919.10	19,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,164.10	17,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	9,638.79	9,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,525.31	7,525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	829.38	829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	829.38	829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	829.38	829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,249.30	3,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	3,249.30	3,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3,249.30	3,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
229			其他支出	4,255.61	4,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,255.61	4,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4,255.61	4,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表
编制单位：厦门市公安局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	202,839.04	136,515.97	66,323.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	889.02	0.00	889.02	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	889.02	0.00	889.02	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	889.02	0.00	889.02	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	158,009.99	119,855.16	38,154.83	0.00	0.00	0.00
20402			公安	157,555.28	119,855.16	37,700.12	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	109,048.51	109,017.97	30.54	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,059.33	0.00	4,059.33	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	214.94	0.00	214.94	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	11,054.25	89.79	10,964.46	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	xxx	0.00	xxx	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	500.09	0.00	500.09	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	2,044.25	0.00	2,044.25	0.00	0.00	0.00
2040209			行动技术管理	xxx	0.00	xxx	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	281.74	0.00	281.74	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	4,878.33	0.00	4,878.33	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦控管理	xxx	0.00	xxx	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	xxx	0.00	xxx	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	2,087.16	0.00	2,087.16	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	3,025.46	0.00	3,025.46	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及驯养	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	2,128.80	2,124.91	3.89	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	15,664.07	8,622.49	7,041.58	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	454.71	0.00	454.71	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	454.71	0.00	454.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	245.62	0.00	245.62	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	245.62	0.00	245.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	245.62	0.00	245.62	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,088.15	0.00	2,088.15	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,032.86	0.00	2,032.86	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,032.86	0.00	2,032.86	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,803.98	10,596.84	207.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,596.84	10,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,596.84	10,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20824			补充道路交通事故社会救助基金	207.14	0.00	207.14	0.00	0.00	0.00
2082401			交强险营业税补助基金支出	207.14	0.00	207.14	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,218.73	5,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5,218.73	5,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3,639.81	3,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	1,477.41	1,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,524.36	0.00	18,524.36	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	830.32	0.00	830.32	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	830.32	0.00	830.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,845.77	0.00	15,845.77	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	9,144.89	0.00	9,144.89	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6,700.88	0.00	6,700.88	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,848.27	0.00	1,848.27	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	192.09	0.00	192.09	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,656.18	0.00	1,656.18	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	467.43	0.00	467.43	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	467.43	0.00	467.43	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	467.43	0.00	467.43	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,673.66	0.00	1,673.66	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	1,673.66	0.00	1,673.66	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1,673.66	0.00	1,673.66	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,858.58	845.24	4,013.34	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,858.58	845.24	4,013.34	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4,858.58	845.24	4,013.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市公安局			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	188,239.77	一、一般公共服务支出	889.02
二、政府性基金预算财政拨款	19,919.10	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	59.51
		四、公共安全支出	147,708.14
		五、教育支出	245.62
		六、科学技术支出	2,088.15
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,803.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,218.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,524.36
		十二、农林水支出	467.43
		十三、交通运输支出	1,673.66
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4,261.93
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	208,158.88	本年支出合计	191,940.53
年初财政拨款结转和结余	17,748.57	年末财政拨款结转和结余	33,966.91
一、一般公共预算财政拨款	17,083.13	基本支出结转	6,402.98
二、政府性基金预算财政拨款	665.44	项目支出结转和结余	27,563.94
总计	225,907.45	总计	225,907.45

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市公安局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	174,246.49	127,276.64	46,969.85
2019999	其他一般公共服务支出	889.02	0.00	889.02
2039901	其他国防支出	59.51	0.00	59.51
2040201	行政运行	108,465.00	108,434.47	30.54
2040202	一般行政管理事务	3,864.64	0.00	3,864.64
2040203	机关服务	214.94	0.00	214.94
2040204	治安管理	10,805.99	0.00	10,805.99
2040205	国内安全保卫	xxx	0.00	xxx
2040206	刑事侦查	500.09	0.00	500.09
2040207	经济犯罪侦查	69.97	0.00	69.97
2040208	出入境管理	2,044.25	0.00	2,044.25
2040209	行动技术管理	xxx	0.00	xxx
2040211	禁毒管理	281.74	0.00	281.74
2040212	道路交通管理	4,878.33	0.00	4,878.33
2040213	网络侦控管理	xxx	0.00	xxx
2040214	反恐怖	xxx	0.00	xxx
2040215	居民身份证管理	86.87	0.00	86.87
2040216	网络运行及维护	2,087.16	0.00	2,087.16
2040217	拘押收教场所管理	2,981.73	0.00	2,981.73
2040218	警犬繁育及驯养	38.00	0.00	38.00
2040219	信息化建设	108.58	0.00	108.58
2040250	事业运行	2,128.80	2,124.91	3.89
2040299	其他公安支出	6,465.98	56.46	6,409.52
2049901	其他公共安全支出	454.71	0.00	454.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.62	0.00	245.62
2060599	其他科技条件与服务支出	2,032.86	0.00	2,032.86
2069999	其他科学技术支出	55.29	0.00	55.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,596.84	10,596.84	0.00
2082401	交强险营业税补助基金支出	207.14	0.00	207.14
2100501	行政单位医疗	3,639.81	3,639.81	0.00
2100502	事业单位医疗	101.51	101.51	0.00
2100503	公务员医疗补助	1,477.41	1,477.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.32	0.00	830.32
2139999	其他农林水支出	467.43	0.00	467.43
2149999	其他交通运输支出	1,673.66	0.00	1,673.66
2299901	其他支出	4,261.93	845.24	3,416.69

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市公安局		金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 　　科目编码	科目名称
合         计		174,246.49
301	工资福利支出	64,275.83
302	商品和服务支出	44,769.29
303	对个人和家庭的补助	42,029.05
309	基本建设支出	14,436.65
310	其他资本性支出	8,735.68
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市公安局		金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类科目 　　编码	科目名称
合         计		127,276.64
301	工资福利支出	64,174.15
30101	基本工资	6,676.69
30102	津贴补贴	40,084.63
30103	奖金	1,043.96
30104	社会保障缴费	3,593.85
30106	伙食补助费	27.42
30107	绩效工资	918.92
30199	其他工资福利支出	11,828.68
302	商品和服务支出	20,135.31
30201	办公费	1,010.54
30202	印刷费	54.52
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	1.73
30205	水费	161.99
30206	电费	2,360.40
30207	邮电费	1,416.01
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	2,416.04
30211	差旅费	359.68
30212	因公出国(境)费用	15.49
30213	维修(护)费	1,416.48
30214	租赁费	33.78
30215	会议费	2.10
30216	培训费	39.18
30217	公务接待费	72.58
30218	专用材料费	49.98
30224	被装购置费	2.76
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	846.41
30227	委托业务费	41.29
30228	工会经费	3,145.87
30229	福利费	501.59
30231	公务用车运行维护费	3,096.69
30239	其他交通费用	64.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3,025.58
303	对个人和家庭的补助	41,956.23
30301	离休费	272.19
30302	退休费	9,624.26
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	81.96
30305	生活补助	221.09
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	1,822.82
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	16,762.54
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	5,880.72
30312	提租补贴	5,602.85
30313	购房补贴	832.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	855.15
310	其他资本性支出	1,010.94
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	643.95
31003	专用设备购置	188.74
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	156.51
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	3.77
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	17.97
304	对企事业单位的补贴	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00

政府性基金预算支出决算表
编制单位：厦门市公安局				金额单位：
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	17,694.04	0.00	17,694.04
2120802	土地开发支出	9,144.89	0.00	9,144.89
2120803	城市建设支出	6,700.88	0.00	6,700.88
2120901	城市公共设施	192.09	0.00	192.09
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,656.18	0.00	1,656.18

 

部门决算相关信息统计表
编制单位：厦门市公安局			金额单位：万元
项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	20,885.18
（一）支出合计	5,588.15	（一）行政单位	20,885.18
1.因公出国（境）费	15.49	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5,499.67	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	1,726.06	（一）车辆数合计（辆）	1,697
（2）公务用车运行维护费	3,773.60	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	72.99	2.一般公务用车	338
（1）国内接待费	72.99	3.一般执法执勤用车	481
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	189
（二）相关统计数	--	5.其他用车	689
1.因公出国（境）团组数（个）	7	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	6
2.因公出国（境）人次数（人）	16		0
3.公务用车购置数（辆）	118
4.公务用车保有量（辆）	1,393
5.国内公务接待批次（个）	506
6.国内公务接待人次（人）	6,276