按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市公安局2016年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2017〕49号），现就我局2016年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

厦门市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作；

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施；

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动；

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人；

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作；

（七）依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全；

（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察；

（九）组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作；

（十）负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作；

（十一）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市公安局设内设机构25个，其中综合管理机构9个、执法执勤机构16个；直属机构9个，其中行政区分局6个，专业分局2个，市人民警察培训学校；派出所42个。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市公安局（本级）	全额供给	326	326
出入境管理支队	全额供给	80	80
人口管理处	全额供给	23	23
监所管理支队	全额供给	231	231
市人民警察培训学校	全额供给	17	17
网络安全保卫支队	全额供给	67	53
国内安全保卫支队	全额供给	65	54
刑事侦查支队	全额供给	120	116
技术侦察支队	全额供给	65	65
治安支队	全额供给	75	57
经济犯罪侦查支队	全额供给	76	66
巡特警支队	全额供给	154	154
禁毒支队	全额供给	29	26
交通警察支队	全额供给	245	228
海沧分局	全额供给	301	241
思明分局	全额供给	836	825
湖里分局	全额供给	508	508
集美分局	全额供给	422	402
同安分局	全额供给	442	385
翔安分局	全额供给	295	242
公共交通分局	全额供给	100	98
高崎国际机场分局	全额供给	125	100
公安文职人员服务中心	全额供给	321	300

三、部门主要工作总结

2016年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真贯彻落实全国、省、市政法、公安工作会议精神，牢固树立问题导向、实战引领、创新发展理念，坚持“科技引领+社会共治”两翼并举，着力增强“四种能力”、完善“四大体系”、建设“四强警队”，大力推进公安改革创新，全面落实维护稳定各项措施，圆满完成全年各项公安保卫任务。

1.强化底线思维，全力维护国家安全和社会安全稳定。坚持源头防范和主动打击，不断增强反恐维稳工作的预知、预警、预防和处置能力，有力维护了杭州G20峰会在厦会议、十八届六中全会等敏感期的全市社会安全稳定。

2.突出问题导向，全面净化社会治安环境。紧紧围绕影响群众安全感的突出问题，认真改造公安机关打防管控职责，创新打击预防犯罪新机制，完善治安防控体系建设，全力推进平安厦门建设。

3.增强服务意识，全力保障经济社会发展。紧紧围绕率先全面建成小康社会、争当“五大发展”示范市等战略任务，对标国际一流营商环境要求，全力做好服务保障、简政放权、交通消防管理等各项工作。

4.聚集改革创新，提升警务效能增强治理合力。坚持“科技引领+社会共治”两翼并举，谋划推进年度重点项目，不断提升警务实战效能、社会治理合力和执法规范化水平。

5.全面从严治警，打造过硬公安队伍。狠抓队伍教育管理，扎实开展“两学一做”学习教育，深入开展队伍教育整顿年活动，队伍战斗力、凝聚力进一步提升。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市公安局年初结转和结余48578.55万元，本年收入279605.22万元，本年支出281683.48万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  46500.29万元。

（一）2016年本年收入279605.22万元，比2015年决算数增加57385.99万元，增长25.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入262559.91万元，其中政府性基金    9060.08万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入1.7亿元。

（二）2016年本年支出281683.48万元，比2015年决算数增加78844.44万元，增长38.87％，具体情况如下：

1. 基本支出202534.94万元。其中，人员支出156128.77万元，公用支出46406.17万元。

2. 项目支出79148.54万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出256622.39万元，比2015年决算数增加82375.90万元，增长47.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019999其他一般公共服务支出9982.28万元，较2015年决算数增加9093.26万元，增长1022.84%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（二）2039901其他国防支出300万元，较2015年决算数增加240.49万元，增长404.09%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（三）2040201行政运行152786.07万元，较2015年决算数增加44321.06万元，增长40.86%。主要原因是政策调整增加人员经费支出。

（四）2040202一般行政管理事务11572.38万元，较2015年决算数增加7707.73万元，增长199.44%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（五）2040203机关服务2.92万元，较2015年决算数减少212.02万元，下降98.64%。主要原因是2016年当年未安排预算。

（六）2040204治安管理11045.31万元，较2015年决算数增加239.32万元，增长2.21%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（七）2040205国内安全保卫XXX万元，较2015年决算数减少XXX万元，下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（八）2040206刑事侦查627.15万元，较2015年决算数增加127.06万元，增长25.41%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（九）2040207经济犯罪侦查33.6万元，较2015年决算数减少36.37万元，下降51.98%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十）2040208出入境管理2180.73万元，较2015年决算数增加136.48万元，增长6.68%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（十一）2040209行动技术管理XXX万元，较2015年决算数减少XXX万元，下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十二）2040211禁毒管理167.28万元，较2015年决算数减少114.47万元，下降40.63%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十三）2040212道路交通管理8979.45万元，较2015年决算数增加4101.12万元，增长84.07%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（十四）2040213网络侦控管理XXX万元，较2015年决算数减少XXX万元，下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十五）2040214反恐怖XXX万元，较2015年决算数减少XXX万元，下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十六）2040215居民身份证管理237.83万元，较2015年决算数增加150.96万元，增长173.77%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（十七）2040216网络运行及维护740.44万元，较2015年决算数减少1346.72万元，下降64.52%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（十八）2040217拘押收教场所管理3352.56万元，较2015年决算数增加370.83万元，增长12.44%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（十九）2040218警犬繁育及驯养9.5万元，较2015年决算数减少28.5万元，下降75%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（二十）2040219信息化建设3895.35万元，较2015年决算数增加3786.77万元，增长3487.54%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（二十一）2040250事业运行3736.57万元，较2015年决算数增加1607.78万元，增长75.53%。主要原因是新增工作人员。

（二十二）2040299其他公安支出4674.47万元，较2015年决算数减少1791.52万元，下降27.71%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（二十三）2040302一般行政管理事务16.76万元，较2015年决算数增加16.76万元。主要原因是以前年度未安排预算。

（二十四）2049901其他公共安全支出684.81万元，较2015年决算数增加230.1万元，增长50.6%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（二十五）2060599其他科技条件与服务支出5383.19万元，较2015年决算数增加3350.33万元，增长164.81%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（二十六）2069999其他科学技术支出297.42万元，较2015年决算数增加242.12万元，增长437.87%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

（二十七）2080501归口管理的行政单位离退休4087.92万元，较2015年决算数减少6508.92万元，下降61.42%。主要原因是退休人员划归社保。

（二十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21045.98万元，较2015年决算数增加21045.98万元。主要原因是政策调整增加人员经费支出。

（二十九）2082401交强险营业税补助基金支出150万元，较2015年决算数减少57.14万元，下降27.58%。主要原因是以前年度的结转和结余资金在2015年度实现支出。

（三十）2089901其他社会保障和就业支出0.92万元，较2015年决算数增加0.92万元。主要原因是以前年度未安排预算。

（三十一）2100501行政单位医疗2967.66万元，较2015年决算数减少672.15万元，下降18.47%。主要原因是单位缴费比例下降。

（三十二）2100502事业单位医疗115.55万元，较2015年决算数增加14.04万元，增长13.83%。主要原因是新增工作人员。

（三十三）2100503公务员医疗补助1526.63万元，较2015年决算数增加49.22万元，增长3.33%。主要原因是新增工作人员。

（三十四）2119901其他节能环保支出1099.44万元，较2015年决算数增加1099.44万元。主要原因是以前年度未安排预算。

（三十五）2139999其他农林水支出420万元，较2015年决算数减少-47.43万元，下降10.15%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（三十六）2149999其他交通运输支出1575.64万元，较2015年决算数减少98.03万元，下降5.86%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（三十七）2299901其他支出2002.66万元，较2015年决算数减少2259.27万元，下降53.01%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出9725.5万元，比2015年决算数减少7968.54万元，下降45.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120802土地开发支出3116.5万元，较2015年决算数减少6028.39万元，下降65.92%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（二）2120803城市建设支出3984.37万元，较2015年决算数减少2716.51万元，下降40.54%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（三）2120901城市公共设施23.21万元，较2015年决算数减少168.88万元，下降87.92%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少。

（四）2120999其他城市公用事业附加安排的支出2601.42万元，较2015年决算数增加945.24万元，增长57.07%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加，同时加快项目执行进度。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算4094.35万元，支出决算5300.39万元，完成预算的129.46%，同比下降5.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费17.62万元，完成年初预算的47.79%，主要用于境外办案、追逃、情报调研等。2016年本单位组织出国团组5个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计5人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长13.75%，主要是: 境外办案、追逃、情报调研等任务较2015年增多。
    （二）公务用车购置及运行费5212.78万元。完成年初预算的142.02%。其中：公务用车购置费1623.28万元，2016年公务用车购置91辆；公务用车运行费3589.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1465辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降5.95%和4.88%，主要原因是: 严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本。
    （三）公务接待费69.99万元，完成年初预算的18.09%。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动，累计接待515批次、接待总人数5490人。与2015年相比, 公务接待费支出下降4.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待相关规定。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出31236.19万元，比2015年增加10351.01万元，增长49.56%，主要原因是根据警务工作需要，增加了办公费、劳务费、办公设备购置费、专用设备购置等方面的支出。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额60672.44万元，其中：政府采购货物支出12939.32万元，政府采购工程支出42902.74万元，政府采购服务支出4830.37万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆1645辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车304辆；一般执法执勤用车470辆；特种专业技术用车187辆；其他用车684辆。单位价值100万元以上大型设备12台（套）。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表